ALT SÜRECİN PLANLANMASI | Alt Süreç No*:2.2.6 | Alt Süreç Adı: Toplantı Süreci |
Sürecin Girdileri: Yönetmelik ( Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ) |
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12 |
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Her ay |
Sürecin Çıktıları: Rapor Hazırlanması ; |
SÜRECİN UYGULANMASI | Faaliyet No*: | Faaliyetleri**: | Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı | Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı | Faaliyetin Gerçekleşme Süresi |
2.2.6.1 | Toplantı gereksinimininoluşması | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
2.2.6.2 | Toplantı birim içimi? | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
2.2.6.3 | Evet;Toplantıplanının(tarih,yer,saat,gündem)yazıilekatılımcılarabildirilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
2.2.6.4 | Hayır;Toplantıgereksinimininüstmakamailetilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
2.2.6.5 | Toplantı yapılması onaylandımı? | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.6 | Hayır; Toplantı planının iptaledilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.7 | Evet;Toplantınınplanlanması(tarih,yer,saat,katılımcılar,gündem,bilgi-işlemdesteği,fotoğrafçı,basın,sunumvs.) | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.8 | Toplantıplanınınüstmakamaonayasunulması | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.9 | Plan uygunmu? | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.10 | Hayır; Toplantının yenidenplanlanması | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.11 | Evet;Resmiyazıileilgilikurum/birimleretoplantıplanıiletilerek,uygunsayıveniteliktepersonelisimlerininistenmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.12 | Kurum/birimlerdenİletilenisimleriçintoplantıplanıdahilindeüstmakamdanresmioluralınması | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.13 | Katılımcı listesi onaylandımı? | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.14 | Hayır;Resmiyazıileilgilikurum/birimleretoplantıplanıiletilerek,uygunsayıveniteliktepersonelisimlerininistenmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.15 | Evet;İlgilikurum/birim/kişilereresmiolurungönderilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.16 | Toplantıplanının(tarih,yer,saat,gündem)yazıilekatılımcılarabildirilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.17 | Toplantınıngerçekleştirilmesi,üyeleretoplantıkatılımformununimzalattırılması | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.18 | Gündemmaddelerinin,dilekveönerilerinyazılıolaraktutanakhalinegetirilmesivetümüyelereimzalattırılması | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.19 | Basınbiriminegönderilecektoplantıbilginotuhazırlanmasıvefotoğraflarınbelirlenmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.20 | Toplantıtutanağınınkatılımcılarınepostaadreslerine/kurumlara/Bakanlığagönderilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| 2.2.6.21 | ToplantıbilginotuvefotoğraflarınMüdürlüğümüzbasınbiriminegönderilmesi | Birim Personeli | E.B.Y.S -İÇ KONTROL VERİ GİRİŞ PORTALI | 3 AY |
| | | | | | |