SÜRECİN PLANLANMASI | Ana Süreç No*: 2 | Ana Sürecin Adı: DESTEK HİZMETLERİ MALİ İŞLER |
Süreç No*: 2.2 | Sürecin Adı: SATINALMA SÜRECİ |
Sürecin Sahibi: SATINALMA BİRİMİ |
Sürecin Amacı: Müdürlüğün ve bağlı tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli satınalma işlemlerinin yapılması ve tahakkuk işlerinin yürütülmesi. |
ALT SÜRECİN PLANLANMASI | Alt Süreç No*: 2.2.2 | Alt Süreç Adı: İHALE SÜRECİ / TAHAKKUK SÜRECİ |
Sürecin Girdileri: Tüm ihtiyaç taleplerinin belirlenmesi |
Sürecin Çıktıları: İhtiyaç Taleplerin ihalelerinin sonuçlandırılarak EKAP’tan yayına sunulması |
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İhtiyaca göre değişir. |
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İhtiyaca göre değişmekle beraber ‘2 yıl - 1 yıl ya da 6 aylık dönemler halinde’ |
SÜRECİN UYGULANMASI | Faaliyet No*: | Faaliyetleri**: | Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı | Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı | Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi |
2.2.2.1 | İlgili Tesislerden Gelen Lüzum Müzakeresi, Şartname, İhtiyaç Tespit Komisyonu Ve İhtiyacın Miktar Ve Birimlerinin İncelenmesi Ve İhale Usulünün Belirlenmesi | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EBYS | 1 - 2 GÜN |
2.2.2.2 | Piyasa Araştırması Ve İş Zekâsı Sorgusu Yapılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | MKYS | 5 - 7 GÜN |
2.2.2.3 | Yaklaşık Maliyet Oluşturulması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EXCEL | 1 GÜN |
2.2.2.4 | İhale Onayı Alınması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EKAP | 1 GÜN |
2.2.2.5 | EKAP Sistemi Üzerinden İhale Kaydı Oluşturulması Ve Dokümanlarının Hazırlanarak Onaya Sunulması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EKAP | 1 GÜN |
2.2.2.6 | İlan İçin Resmi Yazışmaların Yapılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EBYS | 1 GÜN |
2.2.2.7 | Emniyet Tedbiri İçin Resmi Yazışma Yapılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EBYS | 1 GÜN |
SÜRECİN UYGULANMASI | 2.2.2.8 | İhale Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EBYS - EKAP | 1 GÜN |
2.2.2.9 | İhalenin Yapılması Ve Tekliflerin Değerlendirilmesi | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EKAP | 3-7 GÜN |
2.2.2.10 | Kararın Onaylanması Ve Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EKAP | 1-3 GÜN |
2.2.2.11 | Sözleşmeye Davet Edilmesi Ve Sözleşme Yapılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EKAP | 1-10 GÜN |
2.2.2.12 | İlgili İhale Dosyasından 2 Nüsha Hazırlanarak (Ödeme Yapılması Ve İncelenmesi İçin) Muhasebe Birimine Gönderilmesi | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | FOTOKOPİ | 1-5 GÜN |
2.2.2.13 | İhale Sonuç Formlarının Girilerek, Sözleşmesi Yapılmış Ve Alımı Gerçekleşmiş Olan İhalelerin Sonuçlarının EKAP’tan Yayınlanmasının Sağlanması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EKAP | 1-2 GÜN |
2.2.2.14 | Sözleşmesi İmzalanmış Olan İhalelerin (Malzemelerin- İhtiyaçların) İlgili Tesislere Bildiriminin Yapılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EBYS – E-MAİL | 1 GÜN |
| | İşlemi Biten İhalelere Ait Teminatların İade Edilmesi İçin Muhasebe Birimi İle Gerekli Yazışmaların Yapılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | EBYS | 1 GÜN |
| | | | | | |
ALT SÜRECİN PLANLANMASI | Alt Süreç No*: 2 | Alt Süreç Adı: DESTEK HİZMETLERİ MALİ İŞLER |
Sürecin Girdileri: İhale Süreci Devam Eden İhalelere Ait Fatura, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Komisyonu Evraklarının Tarafımıza Teslim Edilmesi |
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: DEVAMLI |
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: DEVAMLI |
Sürecin Çıktıları: Ödeme Emri Belgesinin Çıktısının Alınması |
SÜRECİN UYGULANMASI | Faaliyet No*: | Faaliyetleri**: | Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı | Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı | Faaliyetin Gerçekleşme Süresi |
2.2.2.15 | İhale Süreci Devam Eden İhalelere Ait Fatura, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Komisyonu Evraklarının Tarafımızca Teslim Alınması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | TDMS | 15 DK. |
2.2.2.16 | İhale Süreci Devam Eden İhalelere Ait Fatura, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Komisyonu Evraklarının Taratılması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | TDMS | 10 DK. |
2.2.2.17 | İhale Süreci Devam Eden İhalelere Ait Fatura, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Komisyonu Evraklarının TDMS Sistemine Bütçe Kodlarıyla Girilerek Gerekli Kesintilerin Yapılarak Sistem Üzerinden Muhasebe Birimine Gönderilmesi | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | TDMS | 1 GÜN |
2.2.2.18 | İhale Süreci Devam Eden İhalelere Ait Fatura, Taşınır İşlem Fişi, Muayene Komisyonu Evraklarının TDMS Sistemine Bütçe Kodlarıyla Girilerek Gerekli Kesintilerin Yapılarak Sistem Üzerinden Muhasebe Birimine Gönderilen Faturanın Onaylı Suretinin Sistem Üzerinden Çıktısının Alınması | V.H.K.İ. / Tıbbi Sekreter | TDMS | 1 GÜN |
| | | | | | |
HAZIRLAYAN DEMET YILDIRIM | KONTROL EDEN NURCİHAN ATMACA BAŞKAN YARDIMCISI | ONAYLAYAN*** UZ. DR.NEJAT AKIN BAŞKAN |
*İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.
Ana Süreç: 1.,2.,3.,……; Süreç: Bağlı bulunduğu temel sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……; Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……; Faaliyet: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.
Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlığı; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen işleri; Faaliyetler ise işin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.
**Faaliyetler yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.
***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.