| RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU | | |
RİSK DEĞERLENDİRME | | RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ | | |
| MEVCUT KONTROLLLERİNİZ | RİSK EYLEM PLANINIZ | | |
Başkanlığınızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız) | | Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir? | Yeterli mi? Çalışıyor mu? | Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız? | GEREKLİ KAYNAK | TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ | | |
No | Risk Alanları | Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal) | Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet) | Risk Skoru | | |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ | | |
1.1.1 | Sisteme Giriş | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisindeİşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.1.2 | Numune Alımı | | 2 | | | | | | 3 | | | 6 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.1.3 | Suların Laboratuvara Teslimi | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.2. TAKİP NUMUNE İŞLEMLERİ | Askerlik | |
1.2.1 | Su Analiz Sonuçlarının Takibi | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.2.2 | Uygunsuz Suların Sisteme Girişi | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.2.3 | Numune Alımı | | 2 | | | | | | 3 | | | 6 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlemYapma | YETERLİ | | | | | |
1.2.4 | Suların Laboratuvara Teslimi | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.3. AMBALAJLI SU NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ | İnceleme | |
1.3.1 | Sisteme Giriş | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma -Yasa Takip | YETERLİ | | | | | |
1.3.2 | Ambalajlı Su Satış Bayisinden Mühürleyerek Numune Alımı | | 2 | | | | | | 3 | | | 6 | -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma -Yasa Takip | YETERLİ | | | | | |
1.3.3 | Ambalajlı Suyun Laboratuvara Teslimi | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma -Yasa Takip | YETERLİ | | | | | |
1.4. HAVUZ SUYU NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ | SABİM | |
1.4.1 | Sisteme Giriş | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma -Sistem Takip | YETERLİ | | | | | |
1.4.2 | Havuzdan Numune Alımı | | 2 | | | | | 2 | | | | 4 | -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma -Sistem Takip | YETERLİ | | | | | |
1.4.3 | Suların Laboratuvara Teslimi | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.5.HAVUZ SUYU DENETİM İŞLEMLERİ | | |
1.5.1 | Havuz İşletmesi Denetlenir | | 2 | | | | | | 3 | | | 6 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.5.2 | Denetim Sonucu Sisteme Girilir | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.6.BİYOSİDAL ÜRÜN PGD İŞLEMLERİ | | |
1.6.1 | Biyosidal Ürün Satan İşletme Denetlenir | | | 3 | | | | | 3 | | | 9 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.6.2 | Ürün Denetim Formları İşletmede Doldurulur | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.6.3 | Denetim Formları Sisteme Girişi Yapılır | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.7.BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞYERİ DENETİM İŞLEMLERİ | | |
1.7.1 | 3 Ayda Bir İşletme Denetimi Yapılır | | | 3 | | | | | 3 | | | 9 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.7.2 | İş yerinde Denetim Formları Doldurulur | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
1.7.3 | Doldurulan Denetim Formu Sisteme Girişi Yapılır | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |