| RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU | |
RİSK DEĞERLENDİRME |
| RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ | |
| MEVCUT KONTROLLLERİNİZ | RİSK EYLEM PLANINIZ | |
Başkanlığınızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız) |
| Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir? | Yeterli mi? Çalışıyor mu? | Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız? | GEREKLİ KAYNAK | TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ | |
No | Risk Alanları | Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal) | Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet) | Risk Skoru | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.Acil Sağlı Hizmetleri | |
1.1.1 | YEREL DÜZEY SAĞLIK HİZMET GRUBU OPERASYON PLANI | 1 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisindeİşlem Yapma | YETERLİ |
|
|
| |
1.1.2 | UMKE FAALİYET PLANI | 1 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ |
|
|
| |
1.1.3 | BÖLGE TATBİKATLARI | | 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
| 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ |
|
|
| |
1.1.4 | İL TATBİKATLARI | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | YETERLİ | | | | |
1.1.5 | SAĞLIK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (SAKOM) | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.6 | KBRN EĞİTİMİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.7 | UMKE TEMEL EĞİTİMİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.8 | HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI(HAP) UYGULAYICI EĞİTİMİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.9 | HAP MASA BAŞI TATBİKATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.10 | HAP İCRA TATBİKATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.11 | KAMU VE ÖZEL AMBULANS SERVİSİ DENETİMLERİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.12 | AMBULANS UYGUNLUK BELGESİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.13 | AMBULANS KAZA FORMU | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.14 | KAR PALETLİ AMBULANS VERİLERİNİN GÖNDERİMİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.15 | İLKYARDIM EĞİTİMİ VE SINAVI | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.16 | İLKYARDIM MERKEZİ DENETİMİ | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.17 | İLKYARDIM MERKEZİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.18 | İLKYARDIM MERKEZİ EĞİTMEN ÇALIŞMA BELGESİ | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.19 | YAŞAMA YOL VER PROJESİ | | 2 | | | | | | | 3 | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.20 | HF TELSİZ ALT ÇEVRİM FAALİYETİ VE FORMU | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.21 | ASKOM FAALİYETLERİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |
1.1.22 | 112 ASHİ MODÜL EĞİTİMLERİ | | 2 | | | | | | 3 | | | 3 | -Sistem Takip -Koordieli Çalışma -Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma | | | | | |