ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK MATRİSİ FORMU

Doküman Kodu: SB.ASM.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:….14/…05./2019

Sayfa 1 / 5

Sayın Yetkili,

Bu çalışma ……………………………… süreç adımlarındaki risklerinin, tespiti, analizi ve risk yönetim stratejilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:

* Her bir süreç adımında en az 2 adet risk tespit edilecektir.

* Risk ifadeleri mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmeli, risk ifadesinden tehdit ve kayıp anlaşılabilmelidir.

* İlgili risklerin etki ve olasılık değerleri ETKİ-OLASILIK SKALALARI üzerinden kontrol edilerek belirlenmeli, 1 ile 5 arasında numaralandırılmalıdır.

* Her bir risk için mevcut kontrol yöntemleri yazılmalıdır.

* Mevcut kontrol önlemi risk üzerinde ne kadar etkili? Yeterli güvence sağlıyor mu? Stratejik amaç ve hedeflerin başarısına katkı sağlıyor mu düşünülmeli ve kalıntı riskin seviyesi yine ETKİ-OLASILIKSKALALARI ile belirlenmelidir.

* Faaliyetlerin başarısını artıracak yönetim önerilerinizi Risk Eylemi Olarak yazınız.

Risk Olasılık Tanımları

Risk Olasılık

Açıklama

5
Çok Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.

Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)

4
Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.

Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)

3
Orta

Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.

Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)

2
Düşük

Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir.

Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.

Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)

1
Çok Düşük

Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.

Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)

Risk Olasılık Tanımları

Risk Olasılık

Açıklama

5
Çok Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.

Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)

4
Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.

Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)

3
Orta

Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.

Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)

2
Düşük

Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir.

Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.

Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)

1
Çok Düşük

Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.

Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)

Risk Etki Tanımları

Risk Etkisi

Açıklama

5
Çok Yüksek

Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 1.000.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır.

Doğal nedenlere dayanmayan personel ölümü.

Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.

4
Yüksek

Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 200.000. TL < 1.000.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesi kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır.

Çalışan sakatlanması.

Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.

3
Orta

Riskin gerçekleşmesi, personel ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 50.000. TL ve < 200.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.

Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, kurumda birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

2
Düşük

Riskin gerçekleşmesi, personel memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 5.000. TL ve < 50.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.

İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.

Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, kurumun bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

1
Çok Düşük

Riskin gerçekleşmesinin, personel memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur.

Potansiyel finansal kayıp < 5.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisi olmaz.

Çalışana zarar gelmesi söz konusu değildir.

Medyaya yansımaz.

Riskin gerçekleşmesinin, faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ

MEVCUT KONTROLLLERİNİZ

RİSK EYLEM PLANINIZ

Başkanlığınızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)

Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?

Yeterli mi? Çalışıyor mu?

Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?

GEREKLİ KAYNAK

TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ

No

Risk Alanları

Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)

Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)

Risk Skoru

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.

1.1.Acil Sağlı Hizmetleri

1.1.1

YEREL DÜZEY SAĞLIK HİZMET GRUBU OPERASYON PLANI

1

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisindeİşlem Yapma

YETERLİ

1.1.2

UMKE FAALİYET PLANI

1

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

1.1.3

BÖLGE TATBİKATLARI

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

1.1.4

İL TATBİKATLARI

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

1.1.5

SAĞLIK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (SAKOM)

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.6

KBRN EĞİTİMİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.7

UMKE TEMEL EĞİTİMİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.8

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI(HAP) UYGULAYICI EĞİTİMİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.9

HAP MASA BAŞI TATBİKATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.10

HAP İCRA TATBİKATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.11

KAMU VE ÖZEL AMBULANS SERVİSİ DENETİMLERİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.12

AMBULANS UYGUNLUK BELGESİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.13

AMBULANS KAZA FORMU

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.14

KAR PALETLİ AMBULANS VERİLERİNİN GÖNDERİMİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.15

İLKYARDIM EĞİTİMİ VE SINAVI

1

2

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.16

İLKYARDIM MERKEZİ DENETİMİ

1

2

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.17

İLKYARDIM MERKEZİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

1

2

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.18

İLKYARDIM MERKEZİ EĞİTMEN ÇALIŞMA BELGESİ

1

2

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.19

YAŞAMA YOL VER PROJESİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.20

HF TELSİZ ALT ÇEVRİM FAALİYETİ VE FORMU

1

2

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.21

ASKOM FAALİYETLERİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

1.1.22

112 ASHİ MODÜL EĞİTİMLERİ

2

3

3

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma