HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU |
Doküman Kodu: SB.ASM.İÇK.FR.06 | Yayın Tarihi:01/03/2019 | Revizyon No:00 | Revizyon Tarihi:…14./….05/2019….. | Sayfa 1 / 2 |
HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ/HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞAKNLIĞI
ALT BİRİM: PERSONEL BİRİMİ
Sıra No | Hassas Görevler | Hassas Görevi Olan Personel Adı-Soyadı | Risk Düzeyi* | Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu | Prosedürler
( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
1 | ATAMA İŞLEMLERİ | -Emine AKAR -Canan ARSLANGÖRÜR -Gülçin ULUTAŞ -Mustafa GÖK | ORTA | PERSONEL HAK KAYBI | -KOORDİNELİ ÇALIŞMA -SİSTEM TAKİP -BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA |
2 | ÖZLÜK İŞLEMLERİ | -Emine AKAR -Canan ARSLANGÖRÜR -Gülçin ULUTAŞ -Mustafa GÖK -Ahmet AKTAŞ | ORTA | PERSONEL HAK KAYBI | -KOORDİNELİ ÇALIŞMA -SİSTEM TAKİP -BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA |
3 | DİSİPLİN İŞLEMLERİ | -Sema Gözde DURSUNOĞLU -Filiz BİLGİN | ORTA | PERSONEL HAK KAYBI | -KOORDİNELİ ÇALIŞMA -YASA TAKİP -BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.