overlay

Rapor Döküm Formu

RAPORUN ADI

HANGİ DAİREDE / BİRİMDE ÜRETİLDİĞİ

SIKLIĞI

(ay, hafta, gün, kaçına kadar)

KİME GİTTİĞİ

 

İşAkışSüreciTablolarınınRaporlanması

 

İçKontrolBirimi

 

Her3ayda

 

StratejiGeliştirmeBaşkanlığı

 

SüreliİşlerTakvimlerininRaporlanması

 

İçKontrolBirimi

 

Her3ayda

StratejiGeliştirmeBaşkanlığı

 

SorumlulukMatrislerininRaporlanması

 

İçKontrolBirimi

 

Her3ayda

StratejiGeliştirmeBaşkanlığı

 

FaaliyetRaporlarınınRaporlanması

 

İçKontrolBirimi

 

Her6ayda

StratejiGeliştirmeBaşkanlığı

 

İçKontrolEylemPlanıSonuçRaporu

 

İçKontrolBirimi

 

Her3ayda

StratejiGeliştirmeBaşkanlığı

 

HassasGörevTablolarınınRaporlanması

 

İçKontrolBirimi

 

Her3ayda

StratejiGeliştirmeBaşkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDENONAYLAYAN

Sinan ALTINAYEkrem HATİPOĞLU DR. İlker HANCI

Birim Sorumlusu Başkan İl Sağlık Müdürü