| İŞİN KODU | İŞİN ADI | I. SORUMLU | II. SORUMLU | III. SORUMLU | IV. SORUMLU | I. KONTROL (PARAF) | II. KONTROL (PARAF) | III. KONTROL (PARAF) | IV. KONTROL (PARAF) | V. KONTROL İMZA - ONAY |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında İç Kontrol Sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve takibi | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 2 | İl Sağlık MüdürlüğÜ Güncel Teşkilat Şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce oluşturulmasının salğnması ,web sayfasında yayınlanması ve takibi. | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 3 | İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait görev dağılım çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması ,web sayfasında yayınlanması ve takibi | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 4 | Tüm başkanlık/birimlere ait İş Akış Süreci Tabloları,Süreli İşler Takvimleri,Sorumluluk Matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve her üçer ayda güncellenerek Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne raporlanması. | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 5 | Kontrol Eylem Planı gereği Kamu Etik Kurallarının belirli periyotlarda mail yoluyla personele duyurulması. | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 6 | Her üçer aylık dönemde başkanlık/birimlere ait Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve bakanlığa bildirmek. | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 7 | İç Kontrol Bilgilendirme Dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibi | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 8 | İş Akış Süreçlerinde imza/onay mercilerinin belirlenmesinin sağlanması ve güncellenmesi | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 9 | Ocak ve ağustos aylarında sonuç raporunun hazırlanarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne raporlanması | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 10 | İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık/birimlerince Hassas Görevlerin belirlenmesinin sağlanması ve Merkez birime raporlanması | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 11 | İl Sağlık Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında yayınlanması | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 12 | İç Kontrol Sistemine uyumlaştırma çalışmaları | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 13 | İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |
| 14 | Stratejik Plan iş ve işlemleri | Birim Sorumlusu | | | | Kamu Hastaneleri Başkanı | | | | İl Sağlık Müdürü |